DUDA EN DIOT´S !!

HOLA compañeros de regreso por aqui con la siguiente duda en la diot, por ejemplo en mis papeles de trabajo que coinciden con el contpaq en el iva tengo lo siguiente: iva acreditable 30,000 menos iva retenido en e periodo 10,000 lo cual da un iva neto acreditable de 20,000, si cada mes tengo retencion entonces en el siguiente mes puedo acreditar 10,000, pero como considero en diot lo que ya puedo acreditar del mes anterior o no se debe considerar segun me han comentado que lo meta a proveedor global pero si hago eso estaria informado nuevamente una operacion del mes anterior que en realidad no abarca el periodo de la diot actual, en si me dicen que el importe del total de iva en diot debe ser igual al acreditable neto, pero a mi solo me da si al iva acreditable del mes le resto el retenido y le sumo el del mes anterios... espero haberme dado a entender espero sus valiosas ayudas GRACIAS!

Hola si en un mes tienes 30,000.00 de iva acreditable mennos
10,000.00 de retencion..entonces acreditables neto seria 20,000.00 como comentas... en el mes siguiente unicamnete podrias acreditar los 10,000.00 del mes anterios solo en el caso de que ya se hayan declarado las retencion, en caso contrario se sumara hasta el mes en que se pague...

enero
iva acred. 30,000.00 iva reten 10,000.00 acred neto 20,000.00

febrero
iva acred. 30,000.00 -iva reten 10,000.00 + iva ret enterado 10,000.00
acred neto 30,000.00


Si no unicamente tendras como el caso de enero y sumarias el iva retenido hasta el mes que lo pagues

Espero haberme explicado bien

Y en relacion con la Diot considero que esa información quede en papeles de trabajo unicamente, ya que si lo vuelves a relacionar en el mes sigueente, estarias duplicando la información, ya que al tercero ya se le pago en el mes anterior y estaria duplicandose la operación...


Saludos

COVARRUVIAS.
No para nada , en el mes relacionas todo, y en papeles de trabajo determinas el IVA Acreditable del mes, y el IVA retenido de ese mes no se incluye en la DIOT del mes en que lo pagaste, de lo contrario duplicas la información, lo correcto es que queda en papeles de trabajo, ya en la declaración hay recuadros para otras cantidades a cargo y otras cantidades a favor.

ASI ES estaria duplicando la informacion, pero supongo que las autoridades fiscales supondran que si se acredita una cantidad diferente a la de la diot es porque acredito talvez retenciones que ya fueron pagadas... gracias a todos por sus respuestas, la verdad concuerdo mucho con ustedes gracias!

La intencion de la DIOT es informar el total del IVA ACREDITABLE del periodo, por lo tanto debes incluir todo con sus retenciones en su caso, de esta manera la autoridad sabrá que , supongamos , tuviste 10,000 de Iva acreditable con Iva Retenido de 1,000 y que tu IVA Neto es de 9,000, en tu auxiliar habrán 10,000 pero lo que podrás acreditar serán 9,000.
En el siguiente mes ya no tendrás que informar el iva retenido anterior sino el del mes, de otra manera estarías duplicando información.

Saludos.