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IVA Retenido Acreditable?

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18 años 4 meses antes #26261 por Champi
IVA Retenido Acreditable? Publicado por Champi
Mi pregunta es la siguiente: el IVA que me retienen lo acredito vs IVA causado del mes?

Persona moral dedicada a la renta de maquinaria,

pago factura por transporte de maquinaria, dicho flete le genera una retencion del 4% de IVA, aparte del 15%, "normal" como cualquier otro gasto, se consideran acreditables ese 15% pero el 4% tambien es acreditable? o por ejemplo en la renta el 10% de IVA tambien es acreditable? perdonen mi ignorancia apenas estoy estudiando y tengo algunas dudas al respecto

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18 años 4 meses antes #26262 por jamendoz
Respuesta de jamendoz sobre el tema Re: IVA Retenido Acreditable?
a tu primera pregunta la respuesta es si

a lo segundo no entendi, ya si tu facturas o te facturan, si te facturan el 4% que retuviste es acreeditable hasta que enteres la retencion al sat, y solo acreditas el 11% restante que ya pagaste
saludos


cp jose antonio mendoza p

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18 años 4 meses antes #26271 por velociraptor
Respuesta de velociraptor sobre el tema Re: IVA Retenido Acreditable?
el IVA que te retienen es igual a que si ya lo hubieras enterado al SAT ( banco)

ejemplo iva a pagar 5000
menos I.V.A ACREDITABLE 3000
menos I.V.A. RETENIDO 40
IGUAL A IVA A PAGAR EN PORTAL BANCARIO 1960

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18 años 4 meses antes #26273 por Champi
Respuesta de Champi sobre el tema Re: IVA Retenido Acreditable?
aqui dejo un poco mas explicado,

IVA causado 2000

Factura Flete:
Subtotal 10000
IVA 1500
Ret.IVA 4% 400
Total 11100

Acredito Vs los 2000 de IVA causado los 1500 y los 400?

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