AYUDA, IETU EN INTERMEDIO

Pues me agarró la ignoracia., resulta, que analizando el efecto deo IETU con el pago al estado del 5%, en un cliente ya no da pago con forme al art. 127 LISR, ya que estoy acreditando tambien el pago del IETU (que por los ingresos que tiene es mas gravoso el IETU que el ISR)

ahora me entró la duda si estoy haciendo lo correcto,
ejemplo

ENERO
ISR 16
IETU 70
TOTAL 86

Febrero
ISR 18 (MENOS EL ISR ANTERIOR Y EL IETU) me da 0 (art. 127 LSR)
IETU 90 (menos IETU E ISR ANTERIOR) me da 4 pesos



como veran., si no estuviera el IETU, yo estaria pagando al estado cuando menos 2 pesos ., pero con el IETU, todo se me fue alIETU, por eso no pago nada al estado., estoy en lo correct?

buenos dias

no me queda muy claro, pero.

al ISR a cargo, le estás restando el IETU a cargo?

al ISR solamente le puedes restar ISR, ya sea pagado o retenido, pero no se le puede restar IETU al ISR

al IETU si se le puede restar ISR y tambien IETU.

SI., YA DI.. GRACIAS

Buenas tardes a todos, este mi primer consulta a ustedes, seguro estoy me podran ayudar, les comento

Enero y Febrero hice mis declaraciones provicionales en cero, solo reportando los gastos en el listado de conceptos de IETU y el IVA a favor en el banco ya que no he tenido ingresos, En Marzo tuve ingresos pero al hacer ingresar los datos en la aplicacion de conceptos de IETU no me considera los gastos de los meses previos, es esto correcto o deberia deducirme todos los gastos. pongo el detalle

Gastos enero 1348
gasto febrero 844
gasto marzo 2750
Ingreso marzo 5920

Segun mis conocimientos y lo que he leido y visto en ejemplos
Base ISR = (5920-1348-844-2750) = 978
Isr Marginal = (978-.01) * 1.92% = 18.77
Cuota fija = 0
ISR = $ 19

el pago del ietu seria (5920-1348-844-2750) * 17.5% = $171

IETU = 171 - 19 = $152

______________________

Pero en la aplicacion para el listado de ietu me determina solo

IETU = (5920 - 2750) * 17.5% = 555


Haber si fui claro y me pudieran decir cual es lo correcto

gracias de antemano

cpsbc escribió: ______________________

Pero en la aplicacion para el listado de ietu me determina solo

IETU = (5920 - 2750) * 17.5% = 555


Haber si fui claro y me pudieran decir cual es lo correcto

gracias de antemano

De que ejercicio estamos hablando???

Gracias Mike, es de este año 2012