COMO LO PRESENTO EN LA DIOT

El proveedor A (p.f.) presto servicios personales independientes al contribuyente (persona moral) pactando honorarios por $ 10,000.00 + GASTOS CON IVA. Los importes del recibo quedarian asi:

Honorarios $ 10,000.00
GASTOS 2,000.00
I.V.A. 1,500.00
IVA DE LOS GASTOS 300.00
subtotal 13,800.00
ret. de I.V.A. 1,000.00
ret. de I.S.R. 1,000.00
TOTAL PAGADO $ 11,800.00

En total mi IVA ACREDITABLE es de 1,800.00

Mi duda es la diferencia entre base de Iva 15% vs mi IVA RETENIDO es por el IVA de los gastos en que renglones de la Diot los debo anotar??

Gracias por su ayuda de antemano

los honorarios los pondrás en "proveedor servicios profesionales"., y los gastos en "proveedor otros"
puedes abrir con el mismo RFC esos conceptos, NO SE TE OLVIDE A "PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" PONERLE EL IVA RETENIDO EN EL PENÚLTIMO RENGLON

Muchas gracias bandid, entiendo que para el IVA de los gastos tengo que poner la base tambien al considerarlo como proveedores Otros cierto??

Saludos

alguien podria ayudarme como se paga un aguinaldo a una persona que solo trabaja los sabados gana 150 y ya tiene 2 o 3 años trabajando? se le dan los 15 dias?, se considera sueldo diario o semanal?

proveedor "prestacion de servicios"
AAAC010180AAA

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA T 15% 10000

IVA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE....................1000

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Proveedor de "otros"
AAAC010180AAA

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA T 15% 2000