Hola Colegas.-
Me acaba de pasar una situación, que quisiera confirmar:
Presenté mi declaracion anual de isr y ietu en marzo 2009, en la cual me resultó un ISR a favor y de ietu cero.
ahora en julio me empezé a compensar ese isr a favor, y metí el aviso de compensacion. pero me acaba de llegar un aviso de que meta una complementaria de mi anual porque hay inconsistencia en el cálculo del ietu, el ejemplo esta asi:
IETU A CARGO $ 2000.00
(-) ISR PAGADO 2000.00 (mis pagos provisionales fueron mayores pero solo lo apliqué hasta por el monto) La nota es: que mi ISR Anual fueron $1000.00 y me quedó saldo a favor...
Y me dicen que le debo restar de ISR pagado los $1000.00 al ietu, NO los pagos provisionales como lo hice.
Tiene toda la lógica puesto que yo solicitaré compensacion de ese saldo a favor., cosa que pregunté en su momento y todos me contestaron que pusiera el monto de los pagos provisionales.
Después de que me hagan el favor de confirmarme la situación anterior... quiera contarles si es correcto que haga esto:
como en ese cálculo no necesité meter créditos fiscales,( incluso ni siquiera meti como credito fiscal el pago de la ptu) porque no lo necesitaba por el monto de mis pagos provisionales de isr.... quiero saber si al presentar una complementaria del IETU ANUAL, puedo incluir ahora si esos creditos fiscales, aún donde no los haya acumulado en mis pagos provisionales de ietu.
que me aconsejan?
gracias por sus comentarios.
