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Programa F3241, Varios Periodos
- RafaelSegundo
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16 años 6 meses antes #58170
por RafaelSegundo
Programa F3241, Varios Periodos Publicado por RafaelSegundo
Buenas tardes.
Persona Moral Regimen General. Tengo impuesto a cargo de IVA, el cual se Compenso Contra IDE Retenido. El IDE corresponde a Dos Meses Integro, despues de su Acreditamiento y Remanente de Cuatro Meses mas.
Al Tratar de llenar el Programa F3241 Me permite Anotar los Seis Importes en el Apartado de Origen de los Importes Compensados. PERO: En el Anexo 11A, No permite anotar El IDE de los Dos Periodos (MESES). En el Anexo 11 Acreditamiento sucede lo mismo, solo se puede utilizar un periodo. Igualmente en el Apartado IV Compensacion; solo el importe de un periodo. Agluno de ustedes a tenido un caso similar que me pueda orientar al respecto, mucho se los agradeceria.
He tratado de consultarlo ante el SAT, pero al anotar mi duda esta se queda en cola de espera y tiempo despues aparece un mensaje que dice. Por el momento no No hay personal disponible. LE TENDRAN MIEDO.
Gracias por su atencion.
Persona Moral Regimen General. Tengo impuesto a cargo de IVA, el cual se Compenso Contra IDE Retenido. El IDE corresponde a Dos Meses Integro, despues de su Acreditamiento y Remanente de Cuatro Meses mas.
Al Tratar de llenar el Programa F3241 Me permite Anotar los Seis Importes en el Apartado de Origen de los Importes Compensados. PERO: En el Anexo 11A, No permite anotar El IDE de los Dos Periodos (MESES). En el Anexo 11 Acreditamiento sucede lo mismo, solo se puede utilizar un periodo. Igualmente en el Apartado IV Compensacion; solo el importe de un periodo. Agluno de ustedes a tenido un caso similar que me pueda orientar al respecto, mucho se los agradeceria.
He tratado de consultarlo ante el SAT, pero al anotar mi duda esta se queda en cola de espera y tiempo despues aparece un mensaje que dice. Por el momento no No hay personal disponible. LE TENDRAN MIEDO.
Gracias por su atencion.
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- elvin
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16 años 6 meses antes #58179
por elvin
Respuesta de elvin sobre el tema Re: Programa F3241, Varios Periodos
Para no errar mi comentario lo ejemplifico.
IDE recaudado de Octubre 2009 $700
IDE recaudado de Noviembre 2009 $500
No existio ISR propio en Octubre y Noviembre, asi como tampoco ISR retenido a terceros y tampoco se compenso saldo alguno contra ningun impuesto en los citados meses.
IVA A cargo de Diciembre $1800. De los cuales se compenso 1200 de IDE y los $600 restantes se pago en efectivo.
Deberas generar un archivo F3241 por cada uno de los dos meses. Uno para el IDE recaudado de Octubre y otro para el mes de Noviembre. Es decir en el formato 41 (electronico o papel) deberas manifestar dos saldos a favor.
En el caso de que el IVA a cargo de Diciembre fuera $800, el remanente de IDE que queda (400) si optas por compensarlo ya no presentarias los archivos del F3241 ya que solo se presentan en el aviso inicial
IDE recaudado de Octubre 2009 $700
IDE recaudado de Noviembre 2009 $500
No existio ISR propio en Octubre y Noviembre, asi como tampoco ISR retenido a terceros y tampoco se compenso saldo alguno contra ningun impuesto en los citados meses.
IVA A cargo de Diciembre $1800. De los cuales se compenso 1200 de IDE y los $600 restantes se pago en efectivo.
Deberas generar un archivo F3241 por cada uno de los dos meses. Uno para el IDE recaudado de Octubre y otro para el mes de Noviembre. Es decir en el formato 41 (electronico o papel) deberas manifestar dos saldos a favor.
En el caso de que el IVA a cargo de Diciembre fuera $800, el remanente de IDE que queda (400) si optas por compensarlo ya no presentarias los archivos del F3241 ya que solo se presentan en el aviso inicial
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- RafaelSegundo
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16 años 6 meses antes #58192
por RafaelSegundo
Respuesta de RafaelSegundo sobre el tema Re: Programa F3241, Varios Periodos
Buenos dias.
Gracias elvin, con tu comentario procedere a presentar dos Formatos Electronicos F3241 incluyendo en uno de ellos los remanentes de los periodos anteriores adjuntando toda la documentacion en un solo caso. Solicitud como lo entiende el SATanas.
Espero que me lo reciban de esta forma.
Nuevamente gracias.
Gracias elvin, con tu comentario procedere a presentar dos Formatos Electronicos F3241 incluyendo en uno de ellos los remanentes de los periodos anteriores adjuntando toda la documentacion en un solo caso. Solicitud como lo entiende el SATanas.
Espero que me lo reciban de esta forma.
Nuevamente gracias.
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