DUDA DE DECLRARCION ANUAL PF

HOLA A TODOS

TENGO UNA DUDA SOBRE EL PROGRAMA DE LA DECLARACION DE PF, CON REFERENTE A QUE EN EL PUNTO DEL IETU, NO ME ESTA TOMANDO ENCUENTA LAS RETENCIONES DE ISR DE TERCEROS, POR TANTO ME SALE IMPUESTO A A PAGAR, EN QUE RUBRO TENGO QUE PONERLAS


GRACIAS DE ANTEMANO

HOLA YO TAMBIEN TENGO LA MISMA DUDA ESPERO QUE EL FORO NOS PUEDA AYUDAR
RECUERDO QUE EL AÑO PASADO EL DECLARASAT NO TENIA ESTE RENGLON. PERO UNA SEMANA
ANTES QUE VENCIERA LA FECHA DE PRESENTACION ACTUALIZARON EL SOFTWARE.
ESPERO QUE LO MISMO RESULTE PARA ESTE AÑO

SALUDOS

LAS RETENCIONES DE ISR VAN VS EL ISR DEL EJERCICIO, NO VS IETU, POR ESO EN LA PARTE DEL ACREDITAMIENTOS DEL IETU EL DECLARASAT PONE ISR PROPIO DEL EJERCICIO A ACREDITAR, Q SERIA EL ISR QUE SE DETERMINE EN EL CALCULO ANUAL. EJEMPLO:

ISR ANUAL SEGUN CALCULO 50
RETENCIONES ISR 70
SALDO A FAVOR DE ISR 20

IETU ANUAL 80
ISR PROPIO 50
PAGOS PROV IETU 10
IETU ANUAL A CARGO 20

SALDO A FAVOR DE ISR "COMPENSABLE VS IETU" 20 - 20

ESO FUE LO QUE ESTUBE INVESTIGANDO, POR QUE TENIA LA MISMA DUDA, SI BIEN LAS RETENCIONES DE ISR SON ACREDITABLES VS IETU SEGUN EL ART 10 5TO PARRAFO DE LA LIETU, PERO DICHO ARTICULO HABLA DE PAGOS PROVISIONALES, NO DE CALCULO ANUAL. ESPERO LES SIRVA, SALUDOS

yo tambien tenia esa duda, pero alberto2010 ya la aclaro enesta liga www.aportacionesfiscales.com/component/o.../func,view/id,59974/

Pues les comparto lo siguiente: llame al SAT e hice la misma pregunta pues me salia a pagar exactamente la cantidad del ISR retenido (p.fisica)entonces me dijeron que en el declarasat en datos complementarios habia un renglon que decia OTRAS CANTIDADES A FAVOR , pues ahi se debe poner esa cantidad (isr retenido) y se soluciono, ojala les sirva

yo creo que te mintieron, o se confundieron por que efectivamente como dice la ley solo se puede aplicar ISR retenido contra pagos provisionales, mas no menciona que contra la declaracion anual.