retencion de persona moral por arrendamiento

Hola buenas tardes: Tengo una duda en cuanto a la consideracion de la retencion de iva que realiza una persona moral, este es el caso:
a la SA de CV le expiden recibo de arrendamiento en la cual viene estipulado el iva y las retenciones correspondientes (iva e isr), mismas que pagan a traves del portal bancario.
Mi duda es cuando determino el iva a pagar. Por ejemplo:
iva trasladado 25402
iva acreditable 21802
iva por pagar 3600

iva retenido por arrendamiento 1067 (que pagamos al sat via portal bancario.)

es correcto que le reste al iva por pagar lo que entere de la retencion?


Por sus comentarios gracias.
Saludos

CHISPAS..........NO TE ENTIENDO,..........ES QUE PLATICAMOS EN "TERCERA PERSONA" Y NO NOS DAMOS A ENTENDER.....

TU ERES LA P.M. ?

iva retenido por arrendamiento 1067 (que pagamos al sat via portal bancario.)


CON ESTO QUE DICES......ENTENDERIA QUE SI .........ES CORRECTO ?

SALUDOS

SI ES ASI COMO "ADIVINO"...........NO, ....NO DEBES RESTAR NADA...........YA QUE TU ERES LA RETENEDORA............LA "DEPOSITARIA" POR UNOS DIAS DE LA LANA QUE ....NO LE PAGAS A LA OTRA PARTE.......

EN CAMBIO. AQUELLA.........SI DEBERA RESTAR DE SU IVA.....LO QUE TU L ERETUVISTE COMO P.M........PUESTO QUE ES LITERALMENTE UN IVA PAGADO POR ADELANTADO.....

SALUDOS

Gracias por su respuesta, quedo aclarada mi duda y una disculpa, en ocasiones por querer explicarme mejor, termino enredando a los demas.

Saludos

No problem........GRACIAS A TI

SALUDOS