Pregunta de sexto año ietu e isr

Resulta que estoy regularizando a un cliente que expide un solo recibo cuyo cobro es por 2000 pesos al hacer los calculos de isr me sale cantidad a pagar de 38.40 pesos pero al restar las retenciones sale cantidad a favor por 161.60 , en el ietu me sale cantidad a cargo por 350 pesos puedo acreditarme la cantidad a favor del isr contra el ietu, cabe hacer la aclaracion que este cliente no cuenta o no encuentra nada de deducciones solo tiene recibos de honorarios y que pasa en la anual si me da a favor el isr y el ietu a cargo.Reciban un cordial saludo

EL I.S.R. RETENIDO LO PUEDES ACREDITAR CONTRA EL IETU, HASTA POR LA CANTIDAD QUE TE RESULTE A PAGAR POR CONCEPTO DE IETU, QUIERE DECIR QUE NO PUEDES CONSIDERAR, EN EL CASO DE QUE TU RETENCION SEA MAYOR A IETU, LA DIFERENCIA COMO UN SALDO A FAVOR QUE QUISIERAS SEGUIR APLICANDO CONTRA LOS SIGUIENTES P.PROV.

TIGREDEALICA escribió: Resulta que estoy regularizando a un cliente que expide un solo recibo cuyo cobro es por 2000 pesos al hacer los calculos de isr me sale cantidad a pagar de 38.40 pesos pero al restar las retenciones sale cantidad a favor por 161.60 , en el ietu me sale cantidad a cargo por 350 pesos puedo acreditarme la cantidad a favor del isr contra el ietu, cabe hacer la aclaracion que este cliente no cuenta o no encuentra nada de deducciones solo tiene recibos de honorarios y que pasa en la anual si me da a favor el isr y el ietu a cargo.Reciban un cordial saludo

Buenas tardes!.....


A los 350 de IETU le restas los 200 de la retención de ISR y te da a pagar solamente 150 pesos en IETU.


Saludos.

ASI ES, PUES NO TENDRIA CASO QUE PAGARAS MAS IETU, Y AL FINAL DEL EJERCICIO, VAS A TENER SALDO A FAVOR TANTO EN IETU COMO EN I.S.R.

Gracias contadores, Reciban un cordial saludo