DUDA PAGO REFERENCIADO

AGRADEZCO DE ANTEMANO EL APOYO,,,
YA HABLE AL SAT,,PERO NO ME DAN UNA RESPUESTA CONVINCENTE

AL MOMENTO DE LLENAR EL FORMATO DE ISR.


DATOS: P.F. REGIMEN INTERMEDIO

BASE GRAVABLE $22,702.00
IMPUESTO A CARGO $1,627.00
P.P. A LA FEDERACION 865.00
P.P. A E.F. $919.00

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IMPTO DETERMINADO (157.00)

5% E.F. $1,135.00
P.P. E.F. $919.00

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IMPUESTO DETERMINADO $216.00

AL HACER LA COMPARARCIÓN:
A PAGAR A FEDERACION 0.00
A PAGAR A E.F. 0.00

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AL MOMENTO DE CAPTURAR,,,,

EL FORMATO DICE:

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL $22,702.00
DESEA CALCULO AUTOMATICO? SI
IMPUESTO A CARGO,,,,CONFORME AL ART. 127 DE LA LISR $1,627.00
IMPUESTO DETERMINADO DEL PERIODO A E.F. $1,135.00
P.P. EFECTUADOS A LA E.F. $919.00
PAGO MENSUAL A EFECTUAR A E.F. $216.00
INDIQUE SI ENTERARÁ EL IMPTO. A LA E.F. SI
P.P. EFECTUADOS A LA FEDERACION $865.00
IMPUESTO A CARGO $0.00

CON ESTE CALCULO QUE ME REALIZA EL FORMATO EN LINEA,, ME ESTA INDICANDO QUE DEBO PAGAR A E.F. 216.00
PERO SEGUN MIS CALCULOS DEBE SER 0.00

CUAL ES EL CORRECTO???

POR FAVOR APOYENME?????

CÁLCULO AUTOMÁTICO? SÍ 1,627.00

IMPUESTO CAUSADO E.F. 1,135.00

PAGOS A LA E. FEDERATIVA 1,135.00

A CARGO 492.00

PAGOS P. A LA FEDERACION 865.00

A CARGO 0.00

gracias luis por responder,,,

pero por que pones 1,135.00 si lo que pague de p.p. a la E.F. fueron 919.00


gracias por tu aportación,,,saludos

Por que tienes que ser práctico en estos casos: O prefieres volver a pagar cuando no estás obligado a ello?

A mi entender estás obligado a pagar lo que te arroja el cálculo según la tarifa de I.S.R. Es cierto que hay convenio de coordinación fiscal con los estados pero ésto nunca te obligará a pagar más de lo que señala la LISR yo buscaría la forma de acomodarlo en el formato que nos proporcionan para el cálculo y éso es lo que hago. Si me reclama la E.F. pues le aclaro que en meses anteriores ya le pagué a la Federación. Y si es la Autoridad Federal la que me pide una explicación, pues le demostraré que ya enteré el impuesto correspondiente si sumamos lo que pagué al Estado Y a la Federación.

La mecánica de éste cálculo (5% de la base para el Estado y el resto para la Federación) está diseñado bajo el supuesto de que
las p.f. de régimen intermedio siempre tendrán un I.SR. Mayor a ése 5% de la base gravable.

Saludos!!

gracias luis por tu apoyo,,,,,saludos