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Retencion de IVA

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11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #101464 por Regio Albiazul
Retencion de IVA Publicado por Regio Albiazul
Buen día colegas estoy presentando una declaración en DyP de una Persona Moral, pero me surge una duda en el llenado de la retención de iva

Por ejemplo en el formulario de iva retenido lleno el monto


Pero en iva me queda la duda

En actividades gravadas pongo por ejemplo 10,000

En iva acreditable 1600

Pero me daría a favor 1600

En el formato de iva retenido pongo los 1066... pero me queda la duda en IVA... como manejar lo ahí, segun yo solo debe dar a favor 533 o no??

Gracia
Última Edición: 11 años 5 meses antes por Regio Albiazul.

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11 años 5 meses antes #101478 por sosgtorreon
Respuesta de sosgtorreon sobre el tema Retencion de IVA
Lo que pasa es que ese IVA acreditable de momento y por reglas de acreditamiento todavía no lo es al cien por ciento, si no solo lo que no es retención.

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11 años 5 meses antes #101490 por Regio Albiazul
Respuesta de Regio Albiazul sobre el tema Retencion de IVA
Que tal sos es correcto pero como plasmar en el formulario de iva ese gasto? Esa es mi duda... de antemano reconozco lo que comentas pero como plasmar en dyp


Gracias de antemano

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11 años 5 meses antes #101518 por Carmen8
Respuesta de Carmen8 sobre el tema Retencion de IVA
Hola Regio Albiazul:

Dejo liga, en la que podrás encontar información del SAT. preguntas y respuestas de pago referenciado, checa la respuesta a la pregunta 10.

Saludos

www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/pago_ref...puestas_morales.aspx

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