DIOT

hola espero me puedan ayudar,, mi pregunta es :

al iniciar el año 2010 en el programa diot nos aparecia la opcion de capturar los gastos que causan iva tanto al 16% como al 15%,, pero que pasa cuando en la diot ya no aparece el espacio de los gastos a la tasa del 15%,, si aun tengo gastos que no me han terminado de pagar ya que fueron provisionados donde pongo esa diferencia o como capturo mi gasto.

Lo que pasa es que solo por enero el IVA por esos 10 dias podia ser al 15%

Ahora TOOOOOOODO lo que pagues por extraño que parezca es al 16% .

Supongamos al 31 Dic 09 debias 100 mil mas IVA o sea 115 mil

y no lo pagaste en los 10 primeros dias. que pasa ???

suponagmos que lo pagaste en Febrero.... pero solo pagaste los 115 mil y no los 116 mil


entonces divides, 115,000 entre 1.16 entonces resulta que....tu base es $99,137.93 y no 100,000 y que tu IVA magicamente paso a ser $15,862.07.... PERO que consecuencias fiscales trae eso???

muy simplistamente diriamos que hubo un descuento de Mil pesos IVA incluido (al 16%) PERO ... Donde esta el comprobante? amen de eso ? donde esta el comprobante de la compra o gasto por $99,137.93 con IVA desglosado? sera deducible?

El SAT presupuso que TOOODOS iban a hacer el cobro del 1% pero no, eso no paso.

Solucion.... Recaba notas de credito de tus proveedores.

Y tambien haslas por los que no te pagaron el 16%


Salu2