COMPENSACION DE PAGO INDEBIDO RETENCIONES ISR

Beatle, a mi ver partes bien del considerar que el entero de retenciones de IVA no admite compensacion de ninguna especie, coincidiendo (como lo hacian John y Paul) contigo en la interpretacion la compensacion que expones en forma directa a mi ver NO procede.

Pero como dice la rola, "con una ayuda de mis amigos" y partiendo del comentario del compañero Editor, se sugiere que si bien la compensacion directa no procede, se le puede dar una vuelta al rizo para hacerla que proceda.

Sugerencia, reitero, tomando como base la idea ya expuesta por Editor; Presenta una declaracion de Correccion de Datos en el portal del SAT, en la que modificas el Concepto pagado, para decir que en vez de Retenciones de ISR por Arrendamiento debieron ser IVA Retenciones, asi ya tienes que al fisco no le debes Retenciones de IVA, es mas, ya se las pagaste hasta de mas... por lo que entonces procede una complementaria en el portal del banco... donde adivinaste se va a generar un saldo a favor por pago indebido, mismo que ahora SI podras compensar contra el pago de Retenciones de ISR por Arrendamiento, que esas con la Correccion de DAtos que vas a realizar las debes...

Espero no haber enredado demasiado el asunto... pero como sospecho que si un poco, enumero;

1. Correccion de datos, dice que se pago Retencion ISR Arrendamiento, debe decir, IVA Retenciones. Portal SAT.

2. Complementaria del pago de IVA Retenciones, considerando como fuente la Correcion de datos, se genera saldo a favor por pago indebido.

3. Normal de pago de Retenciones ISR por Arrendamiento, aplica compensacion.