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    ERROR CFDI SERVICIOS DE ENFERMERIA

    19 Ene 2021 13:11 - 19 Ene 2021 13:18 #109798 por HECTOR_2018
    HOLA BUENAS TARDES, TENGO UNA DUDA ES UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL CON ACTIVIDAD ECONÓMICA DE "SERVICIOS DE ENFERMERÍA" QUE CONFORME AL ART.15 FRACCIÓN XIV LIVA Y ART 41 DE RLIVA QUE HABLA DE LOS ACTOS Y/O ACTIVIDADES EXENTOS ESTARÍAMOS HABLANDO QUE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESTÁN GRAVADOS A LA TASA 16%, PERO AL MOMENTO DE QUERER TIMBRAR EL CFDI DE INGRESOS ME APARECE EL SIGUIENTE ERROR: "LAS OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE REPORTAN INCIDENCIAS"

    FORMATO DE LLENADO DEL CFDI DE INGRESOS:

    CANTIDAD $ 5,000.00
    IVA 800
    SUMA $ 5,800.00
    RET ISR 500.00 10%
    RET IVA 533.33 10.6667%
    NETO $ 4,766.67


    LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA SON PRESTADOS A UNA PERSONA MORAL: EMPRESA X, SA DE CV

    ALGUIEN QUE POR FAVOR ME DIGA EN DONDE ME ESTOY EQUIVOCANDO, GRACIAS POR SUS APORTACIONES, SALUDOS Y BUEN DÍA A TODOS.

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    20 Ene 2021 08:18 #109799 por jamendoz
    Respuesta de jamendoz sobre el tema ERROR CFDI SERVICIOS DE ENFERMERIA
    Hola, creo que mas bien tienes que revisar su estatus de como esta dada de alta, lo que planteas de calculo es correcto

    saludos

    saludos


    cp jose antonio mendoza p

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