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    Retenciones de IVA e ISR

    07 May 2021 15:10 #109896 por gustavo1
    uenas tardes

    tengan todos los administradores y usuarios o lectores frecuentes

    Tengo una duda

    Ya tenemos dos casos en la oficina en que las personas que trabajan por honorarios nos comentan lo siguiente que sus retenciones no fueron declaradas a uno le rechazaron el saldo a favor y el otro le salia a pagar, a los dos le solicitaron el formato 37A en el SAT . Total se les hace si
    es lo que autoridad solicita al final todo es trabajo , pero mi duda es porque he preguntado a otros colegas y a nadie se la han solicitado ,su
    servidor esta en Monterrey Nuevo León.

    Amen de que tenemos la regla la regla 2.7.5.4 que dice que los cfdi hará como constancias de retenciones y yo creo que con enviar los xml de
    seria suficiente tal como se hace con los sueldos.

    Reciban todos un saludo cordial

    que siempre leemos en el foro aun que no seamos tan activos

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    07 May 2021 16:09 #109897 por sosgtorreon
    Respuesta de sosgtorreon sobre el tema Retenciones de IVA e ISR
    Buenas tardes, me ha tocado de ambos lados de la moneda, atender contribuyentes a los que les rechazaron y ser el retenedor. En lo particular el SAT no me ha solicitado constancias de ingresos y retenciones, sino como bien señalas, los CFDI (XML) expedidos, con eso hemos atendido los rechazos sin mayores complicaciones.

    Saludos.



    sos al sos .

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    07 May 2021 16:14 #109898 por gustavo1
    Respuesta de gustavo1 sobre el tema Retenciones de IVA e ISR
    Gracias mi estimado
    yo creo que los nuevos contadores si les solicitan el formato 37A van a decir whatttt

    que es eso

    quedo al pendiente y si tengo algo nuevo de este tema se los comparto

    muy agradecido

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