ayuda pago ietu honorarios con retenciones

Saludos, magor.

Seguramente JORGETRUJILLO hace referencia a uma de tus primeras respuestas, donde se toman los datos referidos por lulu, esto es, una base gravable de 7018.80. Si lo ves asi, el ISR segun la tarifa si es de 553.

Ya con los datos que posteriormente proporcionaste, los calculos que uitilizas en tu ultima respuesta son correctos.

PONGO 4000.00 O SOLO 3986... O NO ACREDITO ISR PAGADO? 235 ISR PAGADO LO ACREDITO TAMBIEN NO?
OMAR LAGUNA OCAMPO
CALCULO DEL IETU
Ene-08

Ingresos percibidos en el periodo 40,000.00
(-) Deducciones autorizadas por la LIETU pagadas en el mismo periodo 14,415.58
( Base gravable del IETU 25,584.42
(X) Tasa 16.50%
( IETU mensual determinado 4,221.43
(-) Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos) 0
(-) Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0
(-) Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0
(-) Otros créditos fiscales 0
(-) ISR propio del mes de que se trate (pagado) 235.00 PAGADO EN EL BANCO
(-) ISR retenido del mismo periodo por el que se efectúa el pago provisional 4,000.00 ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO
( IETU a pagar -13.57 DICE. RECUERDE Q LA SUMA DELIMPTO CAUSADO NO PUEDE SER MAYOR AL ACREDITAMIENTO .. PONGO 3986?
(-) Pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad en el mismo ejercicio 0.00

SI CONTADOR.. MUCHAS GRACIAS.. YA LO CORREGI. SALUDOS.. MA. GOR

Saludos, magor.

Que bueno que ya este corregido. Este topico anterior versa sobre lo mismo

AYUDA POR FAVOR!!!!!!!!! [Offtopic: Recomendamos utilizar asuntos mas descriptivos que ayuden a dar una idea previa del contenido de los topicos]

gracias por la hoja de excell ya la me la habian enviado anteriormente,. la duda es que cuando lleno mi hoja de lo que sirvio de base para ietu en donde dice IETU a pagar dice RECUERDE QUE LA SUMA DEL IMPTO.CAUSADO NO PUEDE SER MAYOR AL ACREDITAMIENTO.. O SEA 4000.00 + 235 DE ISR... DE IETU TENGO 4221. O SEA QUE SERIA IETU A FAVOR 14.00 ENTONCES NO ME DEJA AL VALIDAR.. ME SUGIEREN QUE PONGA SOLO 3986L.00 ?
GRACIAS..

Asi es, magor. De lo que se trata es que la suma de los acreditamientos que hagas sea por una cantidad no mayor al IETU causado. Entonces, pese a que tu ISR propio sea de 4235 (235 + 4000), unicamente acreditaras un monto equivalente al IETU causado. Por lo que puedes hacer lo que comentas: indicar 3986 como retenido, de modo que el ISR propio acreditado sea de 4221.