ayuda pago ietu honorarios con retenciones

la opcion segunda que es la correcta ya que pagastes por adelantado via retencion de isr por lo tanto, es la retencion que vas a enfrentar al resultado del ietu y la diferencia es la que vas a pagar

La verdad estoy hecha bolas ya. SOY PERSONA FISICA.. SERVICIOS PROFESIONALES. ISR E IVA
Tengo un ingreso x el mes de enero de 40,000.00 mas 15% iva menos 10% retencion iva y 10% retencion isr
Deducciones por $14,415.58 e iva acreditable por 818.51

ISR a pagar 3,796.00 (aplico 4,000.00 por retencion isr)
me da a favor 204.00
CORRECTO ?

IETU
Ingresos percibidos en el periodo $38,000.00 ( o 40,000.00?)
Deducciones 14,415.58
Base gravable IETU 23,584.42
Tasa 16.50 %
IETU determinado 3,891.43

LA PREGUNTA ES :
Disminuyo ISR retenido x el 4,000.00
periodo de ene.08?

IETU a pagar tendría : 108.57 (a favor)
ES CORRECTO ?
Independientemente del pago del IVA

1.- Presento declaracion informativa en ceros ISR?
2.- Presento declaración informativa en ceros IETU? o tendría que pagar los 3891.43 menos el .saldo a favor de ISR
3.- Mando la relación de las deducciones ...
Muchas gracias a quien pueda ayudarme...




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Considerando con extrañeza que reporta $8,960 por deducciones exentas de IVA, que resulta muy extraño, el cálculo del mes quedaría así:
enero 2008
ISR CAUSADO $4,235 IETU CAUSADO $4,221
ISR RETENIDO $4,000 ISR PAGADO $4,235
ISR A PAGAR $ 235 IETU A PAGAR 0

IVA A PAGAR $1,181

No encontré el adjunto con las deducciones que hizo.

La cuestion era esta: Tengo ingresos por 40,000.00 mas 15% iva menos 10% retención isr, menos 10% retención iva.

40,000.00+6000.00-4000.00-4000.00 = 38,000.00

ISR
Ingresos 38,000.00
Deducciones 14,415.58
Base para ISR 23,584.42
Impuesto a pagar 3,796.00
menos: 10% RET. ISR 4,000.00
ISR A FAVOR 204.00 A FAVOR

IETU
Ingresos 38,000.00
Deducciones 14,415.58
Base para IETU 23,584.42
16.50% tasa 3,891.43
menos : Retención ISR 4,000.00
IETU a cargo 108.57 A FAVOR

SI NO ESTOY EN LO CORRECTO... ME PUEDES DECIR CUAL ES MI ERROR?.. O ERROREWS?...
MUCHAS GRACIAS.

magor tu error esta en tus ingresos.. tus ingresos para efectos de impuestos debe de ser 40,000

El error está en mis ingresos?... mis ingresos no son lo que realmente recibi?...
ujule... gracias.