facturar a una aseguradora!!

HOLA BUEN DIA A TODOS!! ESPERO ME PUEDAN AUXILIAR!!

UN CLIENTE PERSONA FISICA DEDICADO A LA HOJALATERIA Y PINTURA EMPEZO A FACTURARLE A UNA ASEGURADORA POR SERVICIOS PRESTADOS A SUS CLIENTES, LA FACTURA PARA LA ASEGURADORA SALE DE LA SIGUIENTE MANERA:


SUBTOTAL 6740.00
MENOS:
DEDUCIBLE: 1525
-LO PAGA EL ASEGURADO A MI CLIENTE EN EFECTIVO Y SOLO SE LE ENTREGA UN RECIBO DE PAGO
MENOS:
2% DESCTO 104.30

IMPORTE FACTURA 5110.70
IVA: 817.71
TOTAL: 5928.41 -LO Q DEPOSITA LA ASEGURADORA A MI CLIENTE--


COMO TENGO Q CONTABILIZARLO POR Q EL DEDUCIBLE SE LO PAGARON A MI CLIENTE NO A LA ASEGURADORA, TENGO Q DESGLOZAR IVA? ES UN INGRESO LOS 1525 MAS LOS 5928.41?

POR FAVOR ALGUIEN PODRIA AUXILIARME!

GRACIAS

lulu2504 escribió: HOLA BUEN DIA A TODOS!! ESPERO ME PUEDAN AUXILIAR!!

UN CLIENTE PERSONA FISICA DEDICADO A LA HOJALATERIA Y PINTURA EMPEZO A FACTURARLE A UNA ASEGURADORA POR SERVICIOS PRESTADOS A SUS CLIENTES, LA FACTURA PARA LA ASEGURADORA SALE DE LA SIGUIENTE MANERA:


SUBTOTAL 6740.00
MENOS:
DEDUCIBLE: 1525
-LO PAGA EL ASEGURADO A MI CLIENTE EN EFECTIVO Y SOLO SE LE ENTREGA UN RECIBO DE PAGO
MENOS:
2% DESCTO 104.30

IMPORTE FACTURA 5110.70
IVA: 817.71
TOTAL: 5928.41 -LO Q DEPOSITA LA ASEGURADORA A MI CLIENTE--


COMO TENGO Q CONTABILIZARLO POR Q EL DEDUCIBLE SE LO PAGARON A MI CLIENTE NO A LA ASEGURADORA, TENGO Q DESGLOZAR IVA? ES UN INGRESO LOS 1525 MAS LOS 5928.41?

POR FAVOR ALGUIEN PODRIA AUXILIARME!

GRACIAS

Hola Lulu...un saludo!!!


Bueno pues creeo que la factura a la aseguradora es confusa, pues si grava para IVA la cantidad que pago el cliente como deducible, pero que lo pagó a tu cliente, por esa cantidad faltaria hacerle su comprobante fiscal a quien pagó el deducible ya sea con IVA Desglosado si cuenta con RFC, o la cantidad más el IVA, incluido en el total, porque esta faltando ese IVA, y el ingreso que no estas declarando..y solo facturarle a la aseguradora por el monto que ella paga, que es el subtotal más IVA que mencionas.

Y como contabilizar , pues cada factura será normal, con Ingresos por servicios y sus IVA por pagar..
Espero ser clara y ayudar un poquito

SIIIII!! LAS FACTURAS ASI ESTA EXPEDIDAS

MI CLIENTE:
JOSE SANCHEZ PEREZ *SERVICIO DE HOJALATERIA**
FACTURA A:
AXA SEGUROS...


MATERIALES VARIOS POR HOJALATERIA 6740.00

SUBTOTAL.............6740

MENOS DEDUCIBLE... 1525 ---SE LO PAGO EL DUEÑO DEL AUTO A MI CLIENTE JOSE SANCHEZ EN EFECTIVO Y SE LE ENTREGA UN RECIO DE PAGO Q EL DUEÑO ENTREGA A LA ASEGURADORA PARA Q ESTA A SU VEZ REALIZE EL PAGO DE LA FACTURA A MI CLIENTE *5928.41**

2% DESCUENTO PRONTO PAGO .... 104.30

DATOS A FACTURAR
IMPORTE ............ 5110.70
IVA ......................... 817.71
TOTAL .................. 5928.41 **LO QUE LA ASEGURADORA LE PAGA A MI CLIENTE JOSE SANCHEZ ** Y SE ENTREGA EL AUTO.

COMO TENGO Q CONTEMPLAR ESOS 1525 SI EL PAGO ENTRO A MI CLIENTE!1 PERO LO ESTA COBRANDO COMO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO SI ESTE ASU VEZ ES DE LA ASEGURADORA !!


AHHHHH REALMENTE NO ENTIENDO ESTE TRATAMIENTO

GRACIAS

lulu2504 escribió: SIIIII!! LAS FACTURAS ASI ESTA EXPEDIDAS

MI CLIENTE:
JOSE SANCHEZ PEREZ *SERVICIO DE HOJALATERIA**
FACTURA A:
AXA SEGUROS...


MATERIALES VARIOS POR HOJALATERIA 6740.00

SUBTOTAL.............6740

MENOS DEDUCIBLE... 1525 ---SE LO PAGO EL DUEÑO DEL AUTO A MI CLIENTE JOSE SANCHEZ EN EFECTIVO Y SE LE ENTREGA UN RECIO DE PAGO Q EL DUEÑO ENTREGA A LA ASEGURADORA PARA Q ESTA A SU VEZ REALIZE EL PAGO DE LA FACTURA A MI CLIENTE *5928.41**


Lulu, esos 1525 le falta el IVA, porque al final de la factura a la aseguradora solo gravas lo que cobras a la aseguradora, pero de los 1525, no, por eso comentaba de que falta otro comprobante fiscal por esos $ 1525 más IVA, a nombre de quien los paga, el cliente de la aseguradora, ya sea con IVA incluido o desglosado, segun sea el caso, pero si grava el IVA.


2% DESCUENTO PRONTO PAGO .... 104.30

DATOS A FACTURAR
IMPORTE ............ 5110.70
IVA ......................... 817.71
TOTAL .................. 5928.41 **LO QUE LA ASEGURADORA LE PAGA A MI CLIENTE JOSE SANCHEZ ** Y SE ENTREGA EL AUTO.

COMO TENGO Q CONTEMPLAR ESOS 1525 SI EL PAGO ENTRO A MI CLIENTE!1 PERO LO ESTA COBRANDO COMO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO SI ESTE ASU VEZ ES DE LA ASEGURADORA !!


AHHHHH REALMENTE NO ENTIENDO ESTE TRATAMIENTO

GRACIAS

Buena tarde:

Me permito transcribir texto extraído de la lámina 32/40 del Boletín Fiscal 2012:

Coordinadores
Lic. Jorge Nieto Bedolla
AMIS, A.C.
jnieto@amis.com.mx

C.P. Daniel Flores Guzmán
AMIS, A.C.
dflores@amis.com.mx

Integrantes del Grupo de Trabajo Fiscal

[...]

Ingresando al siguiente sitio Web

www.amis.org.mx/InformaWeb/Documentos/Ar...%20FISCAL%202012.pdf

"El deducible no es objeto del IVA cuando es liquidado a la aseguradora ó taller en virtud de ser la participación del asegurado en el siniestro, contra el mismo la aseguradora deberá entregar un comprobante con requisitos fiscales."

Considero que tienes que contactar a la compañía aseguradora y asesorarte sobre su manejo...

Saludos

SI!!! GRACIAS!! YA ENTENDI POR Q NO CAUSA IVA!! PERO ENTONCES MI CLIENTE TIENE Q ACUMULAR ESOS 1525 EXENTOS DE IVA!!! TENDRIA

INGRESOS ACUMULABLES ISR Y EXENTOS IVA 1525.
INGRESOS ACUMULABLES ISR Y GRAVADOS 5110.70

ES CORRECTO?

MIL GRACIAS POR LA AYUDA!