Complemento 1% iva en Diot

Buenas tardes, me surge la duda ahora que estamos en el relajo de los famosos complementos de iva (1%), ya que durante el mes de enero se pagaron las facturas al 15% siempre y cuando no presentaron el complemento los proveedores....ahora para el mes de enero tendremos que reportar a diot al 15% no? ya que dicho complemento no se ha pagado, y en el mes de febrero como reportaremos el 1%?

espero haberme explicado

Saludos!

no se que opinen respecto a esta charla

En los renglones de la tasa del 15% o 16% según corresponda.
14:07 pero recordemos que el iva me lo da automaticamente
14:07 entonces si por ejemplo me cobran 30
14:08 yo no puedo poner que estoy pagando 200 para q automaticamente me de el iva de 30
14:08 porq se supone que en el mes de enero te estoy reportando lo que pague
14:08 si mi factura es de 400 mas iva me dan 60
14:08 es lo q reporto en enero
14:08 pero en febrrero me mandan el complemento del 1% que serian 4 pesos
14:09 ahi como le hare?
15:09 Bien.
14:10 bien?
15:11 Va a capturar el IVA donde menciona "IVA no acreditables, y según la tasa que corresponda".
14:12 a caray quiere decir que al pagarlo no lo podre acreditar en febrero?
14:13 si es una compra que hice cuando era tasa 15% pero me tarde en pagarla y a su vez cuando la pague lo hice al 15% pero no pague el 1% porq no me entregaron el complemento a tiempo si no hasta febrero
14:13 como que esta un poco confuso todo esto
15:14 En su caso:
15:14 ¿Cuando realizó el pago?
14:15 poniendo un ejemplo
14:15 la factura es de 400 mas iva 60
14:15 resulta que la pague despues de los 10 dias q daba el sat para q "aprovechara" pagarla al 15%
14:16 al pasarse esos dias automaticamente tendria que pagar un 1% mas de iva
15:16 Es correcto.
14:16 resulta que cuando me cobraron fue el 25 de enero los 460.00 mas sin embargo el comprobante del 1% me lo entregan en febrero
14:16 q serian 4 pesos de iva
14:17 cuando yo reporto diot voy hacer lo que he pagado
14:17 400 al 15%
14:17 para febrero me queda pendiente de pago el 1%
15:18 ¿El 1% usted lo pagó en enero?
14:17 en febrero
14:18 porq hasta febrero fue q me entregaron dicho complemento
14:19 ahora en febrero tengo q reportar en diot el 1% que serian 4 pesos
14:19 estos como los reportare
14:19 ni modo que ponga 25 para que automaticamente me den los 4 pesos
15:20 Correcto.
14:19 porque si lo hiciera asi mi factura ya no seria de 400 si no de 425 + 16%
14:20 y pues obviamente estaria mal
14:20 mi duda es como reportar los 4 pesos en el mes de febrero que seria el 1% de los 400 pesos de la factura
15:21 Le indico:
15:22 Captura los $400 en la tasa del 15%.
14:22 eso es en enero
14:22 y en febrero como que daria el 1% que pagare por el complemento
15:24 Esto en el mes de enero.
14:23 asi es
14:24 y para febrero que pagare el 1% como lo reporto?
15:25 Capturará el IVA no acreditablede de esos $400.
15:25 Donde menciona "monto de IVA no acreditable" dependiendo la tasa que en este caso es del 16%.
14:25 ahi quedarian los 60?
14:25 o los 4?
15:26 Es correcto.
14:26 no acabo de entender porque en ese renglon, dismiunye a la hora del total?
15:27 Esto le aparecerá a la autoridad al momento que vean su información en el recuadro de totales.
15:27 Me refiereo a los $4.
15:27 Los cuales usted no verá reflejados, solo la autoridad.
14:27 y que cantidad debo de poner en el valor de los actos?
15:28 ¿Del complementario del 1%?
14:28 asi es
15:29 Solo va a capturar los renglones antes mencionados.
15:29 Para que se pueda reflejar la información.
14:29 y al poner los 4 pesos en el iva no acreditable contablemente si me los acredito no?
15:31 Esos usted no los captura, la autoridad lo ve reflejado.
15:31 Al momento que descarga la información.
15:32 ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné?
14:32 ok entonces tendre que poner los 60 en iva no acreditable pero los 4 pesos me los acredito contablemente es correcto?
15:33 Es correcto.

¿y en la pràctica eso es posible?

HOLA:
Considero que a sabiendas de que si las operaciones del 2009 se pagan despues del día 11 de Enero entonces se debieron pagar a la tasa del 16% ya que asi lo establece la Ley y el proveedor debió enviar el comprobante por la diferencia del 1% IVA.


Veamos el inciso a) del ARTICULO TERCERO de la TERCERA RMF.


a) Tratándose de operaciones en las que las partes hayan convenido un precio sin considerar el IVA y, en su caso, el IEPS, los contribuyentes podrán expedir, por cada operación que efectivamente cobren en 2010, un comprobante fiscal complementario al que hubieren expedido con anterioridad al 2010, para trasladar el IVA y, en su caso, el IEPS adicionales que se causen en la operación de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y, en su caso, efectuar las retenciones que correspondan. Los comprobantes fiscales que se expidan para estos efectos en 2010, en lugar de incluir la información a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 29-A del CFF, deberán hacer referencia a los comprobantes fiscales que se hubieran expedido con anterioridad al 2010, para lo cual deberán llevar la siguiente leyenda: “Este comprobante es complementario del expedido con el folio __ de fecha ______”.



Por lo anterior en mi opinión si X factura de 2009 se pagó despues del día 11 de Enero el 16% se causó al pagar dicha factura, por lo tanto debió recabarse el comprobante de la diferencia en esa fecha.

asi es bandido, es por eso mi duda.......por lo que comentas saul el asunto es que los proveedores nadamas cobraron la factura de diciembre y apenas ahora en febrero estan dando los complementos, y he ahi el asunto de como reportar en diot el famoso 1% ahora en el mes en curso...

Saludos!

yo tambien tengo el mismo problema.. y al consultarlo en el chat de el sat lo que me dijeron es que debia considerar en enero como un pago parcial lo que pague a la tasa del 15%..
es decir que si yo tenia una factura de 100 pesos mas 15 de iva , un total de 115, y por ende yo tendria que pagar un peso por 1% adicional de iva por no haber pagado antes del 11 de enero.. entonces ellos me decian que los 115 los considerara como un pago parcial pero ya al 16%.. entonces yo tenia que desglosar a esos 115 a la tasa del 16 %.. y y el peso adicional tambien lo consideraria un pago parcial en febrero y tambien desglosarlo a la tasa del 16%... como ven??...